规划计划
邵阳市卫生和计划生育委员会2017年部门整体支出预算绩效目标申报表
发布时间:2017-02-10 09:18 | 点击数: 字体:【



附件1

 

部门整体支出预算绩效目标申报表

   2017  年度)

填报单位(盖章):邵阳市卫生和计划生育委员会           金额单位:万元

部门基本信息

单位  名称

邵阳市卫生和计划生育委员会

编制 人数

102

实有  人数

88

单位预算绩效   管理联系人

朱少伟

联系   电话

5324631

单位   职能   概述

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规,拟定我市卫生计生事业发展规划,积极推进公立医院改革,协调全市医药卫生和医疗保障,开展医疗机构全行业的监督,制定全市疾病预防控制规划并组织实施,实现基本公共卫生服务均等化,坚持计划生育基本国策,控制人口性别比等综合治理工作,承办卫生计生其他事项。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

 

财政安排    

 

非税    收入

 

其他    收入

 

收入     合计

 

基本    支出

 

项目    支出

 

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

 

合计

1972.85

130

0

2102.85

1279.85

823

2102.85

82

57

0

139

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:三公经费2017年比2016年下降23%
目标2:加强公共卫生服务能力,孕产妇死亡率控制在16/10万以下;5岁以下儿童死亡率控制在8‰;居民健康规范化电子建档率80%以上。

目标3:加强基层卫生能力建设,家庭医生签约率完成20%以上;乡村医生签约率完成50%以上;创建群众满意社区卫生服务中心30%以上;全面完成村卫生室建设。

目标4:积极推进公立医院改革,实施药品零差率。

目标5:计划生育利益导向类、能力建设类配套资金全额下拨,及时率100%

目标6:稳步实施全面两孩生育政策,符合政策生育率稳定在80%,多孩率控制在10%以内,出生人口性别比有所下降。

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成本单位正常工作和市政府重点工作。

100%

 

质量指标

综合治理部门签订责任书的要求。

18个综治部门

 

时效指标

达到绩效考核要求。

年度内完成工作任务

 

成本指标

所有支出不超出预算。

不超过预算2102.85万元

 

效益指标

经济效益

提高人口素质

九县三区

 

社会效益

计生对象充分享受政策补贴,控制人口出生,人口性别比逐步降低,服务惠民便民利民。

九县三区

 

环境效益

建立和谐医患关系,优化医疗和人口环境,人人享受基本公共卫生服务。

九县三区

 

可持续影响

优化人口环境,创建和谐社会。

九县三区

 

服务对象满意度

群众对政府服务职能更满意

九县三区

 

 

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见:




         
审核人:        科室负责人签字:                 

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见:




        
审核人:        科室负责人签字:                 

填报人:朱少伟

联系电话:5324631   填报时间:2017210


附件1:专项(项目)资金预算绩效目标申报表-  公共服务 http://www.shaoyang.gov.cn/UploadFiles/file/20170220/20170220092038_1704.xls       


附件2:   专项(项目)资金预算绩效目标申报表-  管理运行 http://www.shaoyang.gov.cn/UploadFiles/file/20170220/20170220092222_7826.xls    


附件3:   专项(项目)资金预算绩效目标申报表-利益导向http://www.shaoyang.gov.cn/UploadFiles/file/20170220/20170220092315_5298.xls


附件4:   专项(项目)资金预算绩效目标申报表-能力建设http://www.shaoyang.gov.cn/UploadFiles/file/20170220/20170220092402_2021.xls


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