目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市卫生和计划生育委员会是市人民政府工作部门，主要职能是： 

1、贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本市卫生和计划生育相关地方性法规草案，负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布、报送法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市新型农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构的医疗费用控制。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、政策措施并组织实施，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，监督全市基本药物采购、配送、使用的管理制度并组织落实。

8、组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。  

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施并抓好贯彻落实。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全市卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外有关工作，开展对外交流与合作。

15、贯彻中西医并重方针，指导制定全市中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、贯彻执行中央、省委和市委保健政策，负责全市保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责市内重大活动的医疗卫生保障工作。

17、贯彻执行国家、省爱国卫生工作的政策和法律法规，拟订全市爱国卫生事业中长期规划并组织实施，组织开展全市爱国卫生的创建和管理工作，组织实施农村改厕和病媒生物防制工作，指导县市区的卫生创建工作，承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 邵阳市卫生和计划生育委员会共设19个内设机构，分别是：办公室、政工科、政策法规科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传科、科技教育科、保健科、中医药管理科、爱国卫生工作科、规划信息与财务科、监察室。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括本级及5个二级直属单位，即：

1、邵阳市卫生和计划生育委员会本级

2、邵阳市计划生育协会

3、邵阳市卫生和计划生育委员会信息中心

4、邵阳市卫生和计划生育委员会公共卫生计生药具服务站

5、邵阳市卫生和计划生育委员会卫生计生培训和医学考试站

6、邵阳市医疗事故技术鉴定工作办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数2073.83万元，其中：一般公共预算经费拨款1971.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款102万元。收入较上年减少23.7万元，下降1.12%，主要原因是公用经费拨款减少；非税收入项目减少，相应非税收入拨款减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数2073.83万元，其中：卫生健康支出1819.47万元，社会保障和就业支出181.33万元，住房保障支出73.03万元。支出较上年减少23.7万元，下降1.12%，主要原因是公用经费拨款减少,相应支出也减少。

 四、一般公共预算拨款支出预算

 2019年一般公共预算拨款支出2073.83万元。其中：一般公共预算经费拨款1971.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款102万元。
   （一）基本支出：2019年本部门基本支出1278.83万元。其中：工资福利支出946.4万元，主要用于在职人员工资、津补贴、养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等方面；商品和服务支出286.21万元，主要用于日常工作中的各项支出，包括：办公费、水电费、公务接待费、会议费、差旅费、物业管理费、公车运行费、其他日常公用经费等方面；对个人和家庭补助支出46.22万元，主要用于离休费、抚恤费、其他对个人和家庭补助支出等方面。
   （二）项目支出：2019年本部门项目支出795万元。其中：利益导向支出80万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、独生子女保健费等配套下拨经费；公共服务支出218万元，主要用于流动人口管理服务、计划生育技术服务、公共卫生服务、宣传教育及健康促进等方面；管理运行支出318万元，主要用于人口出生性别综合治理、健康扶贫、医师护士资格及职称考试、生育关怀基金、母婴健康、其他卫生健康管理事务支出等方面；能力建设支出179万元，主要用于卫生健康业务培训、卫生信息系统建设、网络服务等方面。  

五、“三公”经费预算
   2019年本部门“三公”经费预算数为91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务车运行费40万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），公务接待费51万元。
   2019年本部门“三公”经费预算比2018年减少22万元，下降19.46%。主要原因是按照中央、省和市委政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

 1、机关运行经费：是指为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：2019年部门预算公开表