目  录

第一部分2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分  邵阳市卫生健康委员会2020年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，主要职能是：

（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，起草卫生健康事业发展地方性法规草案，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（11）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

（12）指导市计划生育协会的业务工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康邵阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（15）有关职责分工。

1.与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

 2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与出入境检验检疫部门的有关职责分工。市卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委与出入境检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医保局的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

 邵阳市卫生健康委员会共设20个内设机构，分别是：办公室、政工科、法规科、规划发展与信息化科、财务科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技宣传教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、离退休人员管理服务科、机关党委。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括本级及5个二级直属单位，即：

1、邵阳市卫生健康委员会本级

2、邵阳市计划生育协会

3、邵阳市卫生和计划生育委员会信息中心

4、邵阳市卫生和计划生育委员会公共卫生计生药具服务站

5、邵阳市卫生和计划生育委员会卫生计生培训和医学考试站

6、邵阳市医疗事故技术鉴定工作办公室。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2067.05万元，其中：一般公共预算经费拨款1927.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款140万元。收入较去年减少6.78万元，下降0.33%，主要原因是：由于公用经费减少、养老保险费率下调等政策的原因，导致经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数2067.05万元，其中：卫生健康支出1843.49万元，社会保障和就业支出149.37万元，住房保障支出74.19万元。支出较去年减少6.78万元，下降0.33%，主要原因是：由于公用经费减少、养老保险费率下调等政策的原因，导致收入减少，所以支出也相应减少。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出2067.05万元。其中：一般公共预算经费拨款1927.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款140万元。
   （一）基本支出：2020年本部门基本支出1231.25万元，其中：工资福利支出938.73万元，主要用于在职人员工资、津补贴、养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等方面；商品和服务支出254.11万元，主要用于日常工作中的各项支出，包括：办公费、水电费、公务接待费、会议费、差旅费、物业管理费、公车运行费、其他日常公用经费等方面；对个人和家庭补助支出38.41万元，主要用于离休费、抚恤费、其他对个人和家庭补助支出等方面。
   （二）项目支出：2020年本部门项目支出835.8万元。其中：项目管理的商品和服务支出807.8万元，主要用于孕产妇免费产前筛查、两癌免费检查、老龄健康服务、老年人心理关爱、公共卫生服务、人口监测与利益导向服务、健康宣传教育及健康促进、人口出生性别综合治理、国家医学类考试、妇幼保健、卫生健康业务培训、市级领导保健等方面；其他支出28万元，主要用于卫生信息系统建设、其他卫生健康事务支出等方面。

    五、“三公”经费预算

2020年本部门“三公”经费预算数为81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务车运行费35万元），公务接待费46万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元，下降10.99%。主要原因是按照中央、省和市委政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

    六、一般性支出预算

2020年本部门一般性支出预算数为638.68万元，其中：办公费48.42万元，印刷费22万元，水费6万元，电费32万元，邮电费7万元，物业管理费38万元，差旅费53.8万元，维修（护）费8万元，公务接待费46万元，劳务费125万元，委托业务费60.46万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费用102万元，会议费25万元，培训费30万元。
    2020年本部门会议费预算25万元，拟召开全市卫生健康工作会议6万元，人数300人，内容为安排部署全市卫生健康重点工作任务；安全生产工作会议5万元，人数250人，内容为贯彻落实全国安全生产工作会议精神和安排部署当前全市安全生产工作；健康宣传教育工作会议5万元，人数250人，内容为安排部署全年健康教育、健康宣传及健康促进等项目工作；政府采购工作会议4万元，人数100人，内容为传达上级会议精神和学习政府采购专项行动业务知识；卫生健康信息化建设工作会议5万元，人数200人，内容为安排部署全年卫生健康信息化建设的重点工作任务和传达学习上级文件精神。
    2020年本部门培训费预算30万元，拟开展病原微生物实验室生物安全培训18万元，人数920人，内容为病原微生物实验室生物安全项目业务面授培训和在线直播培训；职业健康培训2万元，人数60人，内容为职业性尘肺病随防调查项目技术培训；老龄健康综合业务培训6万元，人数70人，内容为医养结合监测、老年人健康服务体系建设以及安宁疗护等业务知识培训；新冠病毒核酸检测培训4万元，人数120人，内容为新冠病毒核酸检测技术培训。
    2020年本部门一般性支出预算较2019年减少70.96万元，主要原因是按照中央、省和市委政府要求，厉行节约，严控一般性公用经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费
2020年本部门机关本级、市计划生育协会、市卫生和计划生育委员会信息中心、市卫生和计划生育委员会公共卫生计生药具服务站、市卫生和计划生育委员会卫生计生培训和医学考试站、市医疗事故技术鉴定工作办公室等共6个单位的机关运行经费预算254.11万元，比2019年预算减少32.1万元，下降11.2%，主要原因是：财政压缩一般公用经费，拨款减少。
   （二）政府性基金预算
2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。
   （三）政府采购情况 
2020年本部门政府采购预算总额130万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算20万元，政府采购服务类预算110万元。
   （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况
    截至2019年12月底，本部门共有公务用车4台，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
   （五）预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2067.05万元，其中，基本支出1231.25万元，项目支出835.8万元，具体绩效目标见第二部分和第三部分附表。本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。

八、名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表