2019年度邵阳市卫生健康委员会部门决算

目录

第一部分 邵阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市卫生健康委员会概况

 一、部门职责

邵阳市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，主要职能是：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，起草卫生健康事业发展地方性法规草案，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康邵阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

（1）与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

 （2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与出入境检验检疫部门的有关职责分工。市卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委与出入境检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

（4）与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（5）与市医保局的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市卫生健康委员会会内设机构包括：办公室、政工科、法规科、规划发展与信息化科、财务科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技宣传教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、离退休人员管理服务科、机关党委。

（二）决算单位构成。邵阳市卫生健康委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市卫生健康委员会本级以及邵阳市计划生育协会、邵阳市卫生和计划生育委员会信息中心、邵阳市卫生和计划生育委员会公共卫生计生药具服务站、邵阳市卫生和计划生育委员会卫生计生培训和医学考试站、邵阳市医疗事故技术鉴定工作办公室、邵阳市健康教育所。

第二部分 2019年度部门决算表（见附表）

附表：2019年度邵阳市卫生健康委员会部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,262.84万元。与2018年相比，增加394.67万元，增长13.76%，主要是因为财政追加下拨了人员调增工资和绩效奖金、公立医院改革工作经费、计划生育目标考核奖励经费、医疗卫生机构能力提升经费、公共卫生项目经费等，相应也增加了支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,858.18万元，其中：财政拨款收入2,858.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,612.45万元，其中：基本支出1,734.48万元，占66.39%；项目支出877.96万元，占33.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计3,218.83万元，与2018年相比，增加575.68元,增长21.78%，主要是因为财政追加下拨了人员调增工资和绩效奖金、公立医院改革工作经费、计划生育目标考核奖励经费、医疗卫生机构能力提升经费、公共卫生项目经费等，相应也增加了支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2,568.44万元，占本年支出合计的98.32%，与2018年相比，财政拨款支出增加285.94万元，增长12.53%，主要是因为增加了在职与退休人员调增工资支出、基层卫生机构医师培训支出、优质服务基层行活动支出以及计划生育目标考核奖励支出等。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2,568.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.39%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出276.06万元，占10.75%；卫生健康支出2,209.36万元，占86.02%；节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出0.00万元，占0.00%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出73.03万元，占2.84%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%；其他支出 0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为2,073.83万元，支出决算数为2,568.44万元，完成年初预算的123.85%，其中：
    1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付了纪检监察事务经费，增加了纪检监察事务开支。
    2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为32.19万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的318.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付了离退休人员一次性补助经费，增加了离退休费的开支。
    3、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为129.59万元，支出决算为129.59万元，完成年初预算的100.00%。
    4、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员正常死亡，财政追加拨付了死亡抚恤费，增加了死亡抚恤支出。
    5、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100.00%。
    6、社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100.00%。
    7、社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100.00%。
    8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为940.32万元，支出决算为852.11万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政减少了年初预算项目经费的拨付，从而支出减少。
    9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为102.00万元，支出决算为255.18万元，完成年初预算的250.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余项目经费的开支。
    10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：年初预算为30.00万元，支出决算为383.74万元，完成年初预算的127.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费是增加了人员调增工资支出、计划生育目标考核奖励支出以及医疗卫生机构能力提升项目支出。
    11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为76.7万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨了省里的医改项目经费，增加了医改工作开支。
    12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：年初预算为20.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分重大公共卫生项目还没结算完毕。
    13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为181.6万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨了省里的其他公共卫生项目经费，增加了支出。
    14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：年初预算为40.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该经费是市计生协会工作经费，没有下达到我单位来。
    15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：年初预算为298.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该经费由财政直接下达到市本级管辖的三区财政，没有下达到我单位来。
    16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：年初预算为305.00万元，支出决算为225.8万元，完成年初预算的74.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分计划生育项目还未结算完毕。
    17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为52.19万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的70.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政抵保了部分医保经费。   
    18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为31.96万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100.00%。
    19、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该职能于2019年度划归我单位的职能范围，财政追加了老龄健康服务的项目经费，增加了该项目支出。
    20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为150.41万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余项目经费的开支。
    21、住房保障支出（类）住户改革支出（款）住户公积金（项）：年初预算为73.03万元，支出决算为73.03万元，完成年初预算的100.00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,690.48万元，其中：人员经费1,452.21万元，占基本支出的85.91%，主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费238.27万元，占基本支出的14.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为91.00万元，支出决算为45.15万元，完成预算的49.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年一样。

公务接待费支出预算为51.00万元，支出决算为22.21万元，完成预算的43.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。与上年相比减少2.74万元，减少10.98%,减少的主要原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.00万元，其中购置费为0.00万元，运行维护费为为40.00万元。支出决算为22.94万元，其中购置费为0.00万元，运行维护费为22.94万元，完成预算的57.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。与上年相比减少1.21万元，减少5.01%，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.21万元，占49.20%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.94万元，占50.80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为22.21万元，全年共接待来访团组180个、来宾2,056人次，主要是全省卫生总费用核算、病残儿专家鉴定、“两非”案件评审、中医药资格评审、老龄工作督查、省信访案件查处、纪检专案调查、妇幼保健工作督查、健康中国行活动、安全生产督查、疾病控制督查、国家医学考试监督、医改工作督查、健康扶贫工作督查、扫黑除恶督查等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.94万元，主要是燃油费、高速公路过路费、车辆维修（护）费、车辆保险费以及司机安全奖励费。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，年初结转和结余0.00万元，支出0.00万元。其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。2019年度本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019年，进一步完善了预算绩效管理制度、内部控制制度和财务管理制度，加大预算资金统筹管理力度，优化支出结构，采取有力措施确保重点支出项目的实施，充分发挥预算资金的投入效益，并将绩效管理工作纳入年度考核目标。严格遵守专项资金管理制度，专款专用，加强项目资金管理，提高资金效益，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生，充分发挥资金效益。预决算信息及绩效评价信息在规定时限内在相关网站全部公开。按照财政绩效部门要求，已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件一并公开。

（二）绩效目标完成情况

本部门整体支出及专项资金绩效目标均已全部完成，主要承担或协调落实的省重点民生实事项目，即：93个村卫生室“空白村”消除任务、“两癌”免费检查项目和孕产妇免费产前筛查项目全面完成。

（三）绩效评价情况

本部门整体支出及专项资金均实行目标管理，及时开展了专项资金支出及已完工项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面落实情况较好，完成了绩效目标，确保了资金合理运用，达到资金利用效益最大化，评价结论均为优，绩效评价报告见第五部分附件。本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出238.27万元，比年初预算数减少47.94万元，降低16.75%。主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支和其他一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计725.57万元。开支会议费13.18万元，用于召开全市卫生健康工作、基层党建、反腐倡廉工作会议2.99万元，人数150人，内容为安排部署全市卫生健康、基层党建和党风廉政建设及行风建设重点工作任务；健康扶贫工作推进会议1.04万元，人数72人，内容为贯彻落实全国健康扶贫工作会议精神和当前全市健康扶贫工作安排部署；农村改厕工作推进会议1.32万元，人数68人，内容为农村改厕现场观摩和安排部署全年农村改厕工作；政府会计制度工作会议1.10万元，人数60人，内容为学习政府会计制度业务知识；疾病预防控制工作会议1.22万元，人数80人，内容为总结2018年全市疾病预防控制工作和安排部署2019年工作任务；行业信息安全工作会议2.77万元，150人，内容为贯彻落实国家行业信息安全会议精神及学习相关法律知识；药物临床应用监测与流感医疗工作会议0.47万元，人数72人，内容为药物临床应用与流感监测工作部署；医改监测会议2.27万元，人数72人，内容为安排部署医改监测工作任务。

开支培训费29.28元，用于开展基本公共卫生服务培训2.74万元，人数110人，内容为培训居民健康档案质量核查业务知识等；基层卫生人才能力培训15.89万元，人数2635人，内容为培训提升全市临床医师、骨干乡村医师、护士、乡村医生及基层医疗机构管理人员的医疗卫生服务能力；优质服务基层行培训3.34万元，人数200人，内容为优质服务基层行活动业务知识培训和全年工作部署；财务工作培训5.11万元，人数220人，内容为全国卫生系统年报操作培训；纪检人员出省培训2.2万元，参训人数4人，内容为学习纪检监察工作业务知识。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额68.06万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于督查县市区各项卫生健康项目工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门机构人数

邵阳市卫生健康委员会共设20个内设机构，分别是：办公室、政工科、法规科、规划发展与信息化科、财务科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技宣传教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、保健科、离退休人员管理服务科、机关党委。6个直属二级机构，分别是:邵阳市计划生育协会、邵阳市卫生和计划生育委员会信息中心、邵阳市卫生和计划生育委员会公共卫生计生药具服务站、邵阳市卫生和计划生育委员会卫生计生培训和医学考试站、邵阳市医疗事故技术鉴定工作办公室、邵阳市健康教育所。本单位所属6个二级机构预算并入委机关一级预算内，财务没有独立核算。

本单位年末编制105人（不包括纪检组5人），其中行政编制54人，事业编制51人。年末实有在职人员91人（其中行政编制人员49人，事业编制人员42人），退休人员97人，离休人员2人。

2、部门职能职责

（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，起草卫生健康事业发展地方性法规草案，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

（4）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（11）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

（12）指导市计划生育协会的业务工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康邵阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（15）有关职责分工。

1.与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

 2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与出入境检验检疫部门的有关职责分工。市卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委与出入境检验检疫部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监管局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医保局的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（16）计生协会及其他5个直属机构承担的协会工作、基本公共卫生服务、药具管理、信息平台建设、干部职工培训、专业技术人员执业考试、职称考试、招聘招考、人才引进等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年本部门整体支出2612.44万元，基本支出1734.48万元，项目支出877.96万元。其中：工资福利支出1307.06万元，商品服务支出965.58万元，对个人和家庭补助330.13万元，资本性支出9.67万元。支出包括保障委机关、委直属事业单位基本运行及事业发展支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2019年部门财政年初预算总收入2073.83万元，其中：一般公共预算经费拨款1971.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款102万元。

2019年部门财政年初预算支出2073.83万元，其中：卫生健康支出1819.47万元，社会保障和就业支出181.33万元，住房保障支出73.03万元。

2019年实际总收入2858.18万元，比年初预算收入增加784.35万元。主要是收到财政追加拨款人员调增工资和绩效奖金、公立医院改革工作经费、计划生育目标考核奖励经费、公共卫生项目经费等。

2019年实际总支出2612.44万元，比年初预算支出增加538.61万元。主要是增加人员工资福利支出、计划生育目标考核奖励、社区公共卫生服务开支等。

（二）基本支出

2019年本部门基本支出1734.48万元。其中人员经费支出1496.21万元，主要用于保障全委人员工资及社会保障交费，离退休费及单位职工住房公积金、公务员医疗补助、抚恤金等开支；日常公用经费支出238.27万元，主要用于保障全委日常工作开展办公经费及固定资产购置。2019年“三公”经费预算数91万元，其中：公务接待费：51万元，公务用车费：40万元，因公出国（境）费用：0万元。2019年度实际支出公务接待费22.21万元，公务用车费22.94万元，因公出国（境）费用0万元，共45.15万元，比预算节约50.38%，达到年初预算绩效指标。

（三）专项支出

2019年本部门项目支出877.96元。其中商品服务支出728.25万元，主要用于基本公共卫生服务培训、重大公共卫生服务、健康卫生教育宣传、计划生育服务、医学考试、市级老干部保健、公立医院改革、健康扶贫、扶贫攻坚等项目工作开支；对个人和家庭的补助140.98万元，主要用于全市计划生育工作先进单位及个人奖励和独生子女父母奖励；资本性支出8.73万元，主要用于购置专用办公设备。

为了加强资金管理，提高资金效益，本部门制定专项资金管理制度，严格按照专项经费管理办法执行，并对下拨专项经费进行跟踪督查，确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的发生。

三、资产管理情况

为适应新的形势，确保新政府会计制度顺利实施。本部门进一步规范了机关财务管理制度和资产管理办法，对资产进行了全面清查，做到帐物核实，资有所管，责任到人。

2019年我委新购置9.67万元固定资产，其中通用设备8.14万元，家具、用具、装具及动植物1.53万元。经财政部门审批，报废处置固定资产75.52万元，其中通用设备57.13万元，专用设备1.59万元，家具、用具、装具及动植物16.80万元。资产处置收入全部及时上缴财政。

四、绩效评价工作情况

（一）预算配置

根据市委市政府有关文件精神，我委制定了“三公”经费管理办法，明确了接待标准和人数，公车维护、加油、车辆保险等支出均在政府采购定点单位实施。2019年“三公”经费45.15万元，比上年减少3.95万元，变动率-8.04%。其中：2019年公务接待费22.21万元，比上年减少2.74万元，变动率-10.98 %；2019年公车运行费22.94万元，比上年减少1.21万元，变动率-5%。2019年商品和服务支出965.58万元，变动率1.68%。重点支出安排保障100%。非税管理实行收支两条线管理，未有截留、坐支、转移现象，收入完成率100%。

（二）预算执行

2019年预算调整率为0，追加资金为人员工资调增、新工作安排及省级拨付专项资金；预算完成率100%，本年度结转资金为需要在2020年继续支付的资金（包括奖励工资和部分绩效工资、登革热传染病防控经费、农村改厕所经费、乡村医师和基层卫生人才培训项目资金）；2019年“三公”经费预算数91万元，实际支出45.15万元，“三公”经费控制率49.62%；政府采购执行率100%。

（三）预算管理

完善了预算管理制度、内部控制制度和财务管理制度；确保财务人员执证上岗，会计档案整理、保管规范，支出合理有据；实行财务会审报账制，重大财务支出交委党组成员讨论，集体研究决定通过；单位无超标准发放津补贴、奖金款项；专项资金做到专款专用；按财政要求，预决算信息在规定时间内在相关网站及时公开。

（四）资产管理

为确保新政府会计制度顺利实施，资产进行了全面清查。针对各科室及直属单位制定了健全完整的资产管理制度，做到帐物核实，资有所管，责任到人，固定资产利用率达100%。

（五）绩效管理

专项资金均实行目标管理，及时开展专项资金支出及已完工项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作，确保项目资金合理运用，达到资金利用效益最大化，并按财政要求已在相关网站公开。

（六）职责履行

政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作都出色完成，绩效考核都为优秀。全市年内没有发生大的恶性涉医案（事）件，没有发生重大安全事故。

（七）履职效益

民生项目绩效明显，干部群众满意度高。我委主要承担或协调落实的省重点民生实事项目，即：93个村卫生室“空白村”消除任务、“两癌”免费检查项目和孕产妇免费产前筛查项目全面完成。

五、综合评价情况及评价结论

经评价工作小组对照2019年部门整体支出绩效目标进行综合分析评价，在预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面落实情况较好，总自评分98.8，评价结论为优。

六、部门整体支出主要绩效

 1、党的建设持续加强。我委始终把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实全面从严治党各项任务。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。委直属医疗卫生单位班子优化配备到位，全面实行了党委领导下的院长负责制。

2、健康扶贫成效明显。全市贫困人口累计救治16.6万人次，总费用7.8亿元，实际报销比例达87.3%，贫困人口就医负担明显减轻。全市共核准国家、省里确定的大病贫困患者3.34万例，已救治3.32万例，救治进展为99.5%；安排财政兜底资金8353.7万元，兜底保障重病贫困患者3690人，并为23.8万多名农村建档立卡贫困人口开展健康体检，建立健康档案，实行家庭医生应签尽签。

3、持续推进医改工作。一是公立医院各项收入占比情况平稳向好发展。2019年，辖区内公立医院医疗服务收入占医疗收入比例33.23%，百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）91.6元，公立医院资产负债率37%，实现收支平衡的公立医院占80%。二是分级诊疗制度进一步落实。辖区内开展按病种付费的公立医院数占84.9%，三级公立医院平均住院日8.82天，基层医疗卫生机构门急诊人次占比62.7%。三是改革满意度明显提升。辖区内门诊患者满意度92.7%。

4、疾病防控措施有力。一是基本公卫服务常抓不懈。全市电子健康建档率、高血压患者规范管理率、严重精神障碍患者管理率、肺结核患者管理率均有明显提高。全市传染病疫情总体平稳，及时处置学校流感暴发疫情27起,成功处置我市首起本土感染登革热疫情。结核病、艾滋病等重大传染病防治工作稳步推进。二是免疫规划工作全面规范。在全市继续推进以乡级接种为主的接种模式，率先启动推行了疫苗接种责任险，对全市约160个接种门诊和产科接种点进行了工作督导。三是积极开展“健康细胞”创建。新邵县成功创建为国家卫生县城，新增1个乡镇为省级卫生乡镇。组织开展了30个健康单位等示范创建。

 5、基层医疗能力提升。一是村卫生室规范化建设实现全覆盖。对除乡镇卫生院所在地村（居）外的3110个行政村卫生室全部进行了规范化建设，每个村卫生室配置了3-5万元的医疗设备，并培养了460名乡村医生，确保了一村一室一合格村医。二是组织开展优质服务基层行活动。全市28家通过自评合格，其中6家达到推荐标准，22家达到基本标准。三是加强基层医疗人才培养和培训。组织开展了85名全科、临床骨干医师进修培训、303名护士集中理论培训、31名骨干乡村医生及1767名村医集中理论培训，协调中心医院 20 名专家下基层对 1762名乡村医生进行同质化培训。年度内乡镇卫生院全科医师实现全覆盖。

6、医疗质量有效保障。一是强化医疗行业管理。推进了8个贫困县重点专科和医联体和县域医共体建设。隆回县人民医院和邵东市中医医院成功创建三级县域综合医院，邵东市人民医院、邵阳市脑科医院批准设置为三级医院。全市三级医院总数将达12家。全市乡镇卫生院医疗废水处理设施建设基本到位。二是加快中医药发展。确定了市中医医院等8家医院共14个学科为市级重点专科。组织有关专家对隆回县中医医院、武冈市中医医院进行了二级中医医院等级评审复核工作。三是试点探索医养结合。市中医院与北塔松鹤养老院合作成立邵阳市中医院医养中心北塔院区，推动市宝庆精神病医院开办了第二福利院。

7、其他工作统筹推进。一是计生工作转型发展。2019年度全市人口出生率9.47‰，符合政策生育87.5%。发放城镇独生子女父母奖励奖励资金近3亿元。查处“两非”典型案件24起，全市出生人口性别比持续回落。二是大力推进民生实事。我委主要承担或协调落实的省重点民生实事项目，即：93个村卫生室“空白村”消除任务、“两癌”免费检查项目和孕产妇免费产前筛查项目全面完成。三是加快项目建设。今年申报成功中央投资预算内项目2个，争取到中央资金2400万，新宁县妇幼保健院和洞口县妇幼保健院已开工建设。

七、存在的问题

1、部门人员经费投入不足，比如基本医疗保险、工伤保险等年初预算经费太少，只占全年缴费额的55%左右。

2、专项资金执行进度有待进一步加强。

八、改进措施和有关建议

建议加大财政投入力度，加强各部门业务工作对接，及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥资金效益。

附：

部门整体支出绩效评价指标评分表