附件1

部门整体支出绩效目标申报表

（  2018   年度）

填报单位（盖章）：邵阳市卫生和计划生育委员会                  金额单位：万元                              

部门基本信息

单位  名称

邵阳市卫生和计划生育委员会

编制 人数

102

实有  人数

87

单位预算绩效   管理联系人

麻媛

联系   电话

5324631

单位   职能   概述

贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，拟定我市卫生计生事业发展规划，积极推进公立医院改革，协调全市医药卫生和医疗保障，开展医疗机构全行业的监督，制定全市疾病预防控制规划并组织实施，实现基本公共卫生服务均等化，坚持计划生育基本国策，控制人口性别比等综合治理工作，承办卫生计生其他事项。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排    

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

1937.53

160

0

2097.53

1244.53

853

2097.53

65

48

0

113

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：三公经费2018年比2017年下降18.7%。

目标2：加强公共卫生服务能力，孕产妇死亡率控制在17/10万以下；5岁以下儿童死亡率控制在8‰；居民健康规范化电子建档率80%以上。

目标3：加强基层卫生能力建设，家庭医生签约率完成30%以上。

目标4：积极推进公立医院改革，实施药品零差率。

目标5：计划生育利益导向类、能力建设类配套资金全额下拨，及时率100%。

目标6：稳步实施全面两孩生育政策，符合政策生育率稳定在90%，多孩率控制在10%以内，出生人口性别比有所下降。

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成本单位正常工作和市政府重点工作，本年度支出不超预算收入。

不超过预算支出2097.53万元

质量指标

综合治理部门签订责任书的要求。

18个综治部门

效益指标

经济及社会效益

计生奖扶对象充分享受政策补贴，人口性别比逐步降低，优化人口环境，服务惠民便民利民。

满意度100%

…

社会效益

建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务。

满意度逐步提高

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见：

         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见：

         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

填报人：麻媛

联系电话：5324631   填报时间：2018年1月20日